财务公开
黄山学院2012年度部门决算情况
发布人：
管理员
发布时间：
2013-12-18
根据省人大2012年度部门决算审查的要求，依据相关法律法规的规定，结合本校2012年工作实际，编制本校决算报表。
基本情况
根据皖编办[2006]95号文件规定，本校教职工编制数为817人，年末实有人数858人，比上年增加37人。其中：公共预算财政拨款（补助）开支人数798人，比上年减少4人，主要原因是2012年编内引进人才21人，因故离职11人，退休14人；经费自理人事代理人员60人，比上年增加41人，主要变动原因是人才引进45人，因故离职4人；离退休人员270人，比上年增加10人，其中离休7人，与上年一致，退休263人，比上年增加10人，主要变动原因是新增退休14人，因故去世4人。遗嘱12人，与上年持平。
学校现有在校学生18,498人，比上年增加285人，增长1.6%。其中：普通本专科学生17,226人，比上年增加838人，增长5.1%，主要原因是停止专科招生，本科学生规模扩大；成人本专科学生1,272人，比上年减少553人，减少30.3%，主要原因是停止二学历助学招生。
2012年预算执行情况
一、2012年总体收支情况
2012年，本校收入合计33,711.4万元，其中：财政拨款收入23,532.4万元，事业收入700.6万元，财政专户资金收入8,415.3万元，上级补助收入14.4万元，经营收入240.9万元，附属单位缴款73.5万元，其他收入734.3万元。
2012年，本校支出合计33,703.5万元，其中：基本支出11,903.6万元，项目支出21,563.2万元，经营支出236.7万元。
2012年，本校收支结余7.9万元，年末滚存结余7.9万元，其中：基本支出结余7.9万元，项目支出结余0万元。2012年，部门财政拨款结余0万元。
二、2012年收入预算执行情况
2012年本校各种事业性收费收入年初预算7,183.2万元，全年收入9,445.5万元，其中已缴国库15.5万元，与年初预算相比完成率131.5%，超收2,263.3万元，主要原因是：学费收入增加470.1万元，住宿费收入增加14.4万元，函授学生学费收入增加10.5万元，考试考务费收入增加3.1万元，资产处置收入增加0.5万元，未纳入年初预算的其他收入增加1,763.7万元，其中：事业收入700.6万元，经营收入240.9万元，上级补助收入14.4万元，附属单位缴款73.5万元，其他收入734.3万元。已缴财政专户7,666.3万元，与年初预算相比完成率106.9%，超收498.1万元，主要原因是本专科学生规模比年初预算增加838人，学费和住宿费等收入随之增加。
2012年本校收入较上年增加9,957.3万元，增幅41.9%，其中：财政拨款收入增加9,243.6万元，增长64.7%；财政专户资金收入增加92.3万元，增长1.1%；经营收入减少130.2万元，减幅35.1%；其他收入增加344.9万元，增长88.6%。
三、2012年支出预算执行情况
1.支出结构分析
（1）各项支出占总支出比重
按支出类别分，基本支出11,903.6万元，项目支出21,563.2万元，经营支出236.7万元，其他支出0万元，分别占本校支出的35.3%、64%、0.7%和0%；按支出经济科目分类，工资福利支出7,067.4万元，商品和服务支出2,332.3万元，对个人和家庭的补助4,171万元，基本建设支出700万元，其他资本性支出18,518.2万元，债务利息支出677.9万元，分别占基本支出和项目支出总额的21.1%、7.0%、12.5%、2.1%、55.3%和2.0%。
（2）本校支出按功能科目分布情况
2012年本校支出按功能科目分：教育31,468.2万元，占93.37%，其中：教育管理事务（一般行政管理事务）21万元，高等教育31,417.2万元，其他普通教育支出30万元；科学研究5万元，占0.01%，其中：自然科学基金5万元；社会保障和就业1,138.5万元，占3.38%，其中：事业单位离退休1,138.5万元；医疗卫生614.3万元，占1.82%，其中：事业单位医疗614.3万元；住房保障支出477.5万元，占1.42%。
