2015年部门预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照省级部门预算编制要求，结合本校2015年工作实际，编制本校预算草案。

基本概况

一、学校简介及主要职责

（一）学校简介

黄山学院坐落在风景秀丽、文风馥郁的中国优秀旅游城市——安徽省黄山市，是一所综合性的省属普通本科院校。其前身是始创于1978年的徽州师范专科学校。1997年12月，更名为黄山高等专科学校。2002年2月，经国家教育部批准，黄山高等专科学校升格为黄山学院。2012年11月通过教育部本科教学合格评估。

学校分为南、北两个校区，现有校园面积1800多亩，校园生态丰富、环境优美、人文底蕴深厚。校舍建筑面积39余万平方米，教学设备总值13690多万元，图书馆纸质藏书127万册，电子图书53万册。学校拥有一批设施先进的综合实验室、分项实验室，并拥有网络中心、计算机中心、语言实验中心、电化教育中心等现代化设施，形成教学、科研、实验、阅览、运动、娱乐、生活等配套完整的建筑群体。

学校拥有一支结构比较合理，并富有发展潜力的师资队伍。全校教职工903人，其中专任教师759人，副高以上职称人员219人，硕士以上学位教师590人。拥有一批省级学科带头人、省级骨干教师，有多人获得全国优秀教师和曾宪梓教育基金奖。此外，学校还聘有名校名师为兼职教授，并长期聘有多名外国文教专家。

学校现设有16个二级学院和2个教学部，57个本科专业，涉及法学、经济学、教育学、文学、艺术学、理学、工学、农学、管理学等九大学科门类。现有在校全日制学生18751人，招生面向安徽、浙江、江苏、福建、山东、河北、云南、重庆、广西等18个省、直辖市和自治区。学校还与美国、法国、德国、韩国等国家和香港、台湾地区的23所高校签订了友好交流协议，开展国际交流合作和留学生教育，每年派师生出境交流学习100多人次；2006年开始招收国际留学生来校就读，2013年获批为中国政府奖学金生委托培养院校。

学校自建立以来，已为国家培养和输送了60000多名毕业生，毕业生以其扎实的专业基础、良好的综合素质，受到社会的广泛赞誉。各类毕业生就业率名列全省同类院校前列，五次被评为全省高校毕业生就业工作先进单位，2010、2011、2013年连续被评为安徽省毕业生就业工作标兵单位。中央电视台、中国教育报、安徽日报等新闻媒体先后报道了我校毕业生就业工作，国务院办公厅机关领导还来我校进行了专题调研。

学校坚持依法治校与以德治校，规范办学，民主管理，精心育人，办学成绩显著，曾被评为全国先进院校、国家语言文字工作先进单位、省人才工作先进单位、省高校综合治理精神文明建设优秀单位、省高校体育卫生先进单位、省思想政治工作优秀高校、省花园式学校、省文明单位。

黄山学院正处在大有作为的重要发展战略机遇期。学校依托黄山丰富的旅游资源、生态资源和博大精深的徽州文化资源，强化地方特色、打造优势品牌，努力建设特色鲜明、综合实力较强的应用型本科院校。

（二）主要职责

根据黄山学院章程，黄山学院主要职责是：培养符合地方经济和社会发展需要的应用型人才；提高科学研究水平，创新产学研合作机制，增强自主创新能力；主动服务于地方经济和社会经济的发展；为传承中国文化和地方文化作出贡献。

二、2015年主要工作任务

2015年主要工作任务是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯彻落实中共中央十八大三中会议精神，践行科学发展观，以地方性应用型高水平大学建设点为契机，深化教育改革，狠抓内涵建设，深入推进应用型本科建设，全面实施黄山学院“十二五”发展规划，落实中共黄山学院第二次代表大会精神，不断提高教育教学质量和综合办学实力。继续调整和优化学科专业结构，突出应用型人才培养思路；实施教学质量和教学改革工程，创新人才培养模式，着力提高教学质量和人才培养质量；创新产学研合作机制，提升服务社会能力和科技创新水平，在服务地方和科技创新中突出优势；在办学过程中强化特色，努力把学校建成省内同类院校中具有较强竞争实力的应用型本科院校。

三、2015年预算编制指导思想和原则

根据2015年省级部门预算编制要求，结合本校主要职责和2015年主要工作任务，编制2015年预算的指导思想和原则是：

以科学发展观为指导，全面落实中央和省委、省政府决策部署，充分发挥部门预算职能作用，牢固树立勤俭办学思想，切实提高财政资金使用效益；提高部门预算编制的科学性，强化预算编制的严肃性；坚持“保吃饭，保运转”的原则，按政策核实打足在职人员和离退休人员基本待遇；着力调整和优化支出结构，坚持统筹兼顾、突出重点原则，进一步促进节约型校园建设，严格控制一般性支出，特别是“三公经费”支出，重点向教学倾斜，保证教学经费的投入，促进教学质量提高；强化预算绩效目标管理，努力提高绩效评价质量，注重评价结果运用。

四、机构、专业及学科学位设置情况

学校设办公室、组织部、宣传部、监察审计处、人事处、教务处、财务处、科研处、学生处、保卫处、国有资产管理处、总务处、后勤集团、工会、团委、现教中心、图书馆、离退休处等机构。设有16个二级学院和2个教学部，55个本科专业，2个专科专业，涉及法学、经济学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学等九大学科门类，可授予文学、法学、理学、管理学、工学、教育学、农学、历史学八类学士学位。

五、教职工及学生基本情况

本校为财政拨款事业单位。根据皖编办[2006]95号文件规定，教职工编制数为817人。现有在职教职工743人（不含人事代理人员161人），比上年减少13人。现有离退休人员286人，比上年增加6人，其中离休3人，比上年减少3人，退休282人，比上年增加9人。

本校现有18088名在校学生，比上年增加367人，其中：普通本专科学生18088名，比上年增加367人。

六、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2015年省级基本支出供给政策，本校日常公用经费综合定额标准是：1000元/生.年，其中：财政补助550元/生.年。

2015年公共财政预算安排情况

一、2015年收入预算总体情况

2015年组织收入8569.9万元，可支配收入21135.1万元，具体情况如下表：

1、2015年组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）国库管理的其他非税收入主要包括：利息收入30万元，资产处置收入5万元。

（2）财政专户管理非税收入主要包括：普通话水平测试费收入8万元，普通高校专升本报名考试费收入7.6万元，高等学校英语应用能力考试报名费收入0.3万元，高等学校计算机水平考试报名费收入19万元，全国计算机等级考试报名考试费收入22万元，大学英语四、六级考试报名费收入54万元，高等学校学费收入6559万元，高等学校住宿费收入1665万元，函大、电大、夜大及短训班培训费收入100万元，房产出租收入100万元。

2、2015年可支配收入预算情况表

单位：万元

二、2015年支出预算总体情况

2015年支出预算总额21135.1万元，同上年相比减少303.5万元。其中：财政拨款安排12,600.2万元，同上年相比减少678.4万元。具体情况如下表：

1、2015年支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2015年部门支出预算分类别对比表（财政拨款安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2015年经常收入拨款安排12565.2万元，比2014年减少688.4万元，其中：

（1）人员支出减少38万元，主要原因是：在职人员比上年减少。

（2）定额公用支出增加25.1万元，主要原因是：学生数增加。

（3）项目支出减少675.5万元，主要原因是：安徽省支持本科高校发展能力提升计划资金拨款减少。

4、2015年支出预算分功能科目对比表（财政拨款安排）

单位：万元

三、2015年项目支出预算安排情况说明

根据事业发展目标，结合财力可能，2015年共安排项目支出6项，资金总额7305.9万元，其中：经常收入拨款安排6127.5万元，国库管理非税收入安排35万元，财政专户管理非税收入安排1143.4万元。具体项目情况说明如下：

1、安徽省高等教育振兴计划项目1418万元，其中：经常收入拨款安排1418万元。

2、安徽省支持本科高校发展能力提升计划4682.2万元，其中：经常收入拨款安排4682.2万元。

3、高校毕业生派遣费15万元，其中：经常收入拨款安排3.3万元，财政专户管理非税收入安排11.7万元。

4、义务教育督查专项经费4万元，其中：经常收入拨款安排4万元。

5、高校运转发展业务经费——综合业务1166.7万元，其中：国库管理非税收入安排35万元，财政专户管理非税收入安排1131.7万元。

6、直属学校节能专项经费20万元，其中：经常收入拨款安排20万元。