2013年预算编制情况
发布时间: 2013-12-18   浏览次数: 71

 

一、学校简介及主要职责

(一)学校简介

黄山学院坐落在风景秀丽、文风馥郁的中国优秀旅游城市——安徽省黄山市,是一所综合性的省属普通本科院校。其前身是始创于1978年的徽州师范专科学校。199712月,更名为黄山高等专科学校。20022月,经国家教育部批准,黄山高等专科学校升格为黄山学院。

学校分为南、北两个校区,现有校园面积1800多亩,校园生态丰富、环境优美、人文底蕴深厚。校舍建筑面积38余万平方米,教学设备总值7692多万元,图书馆藏书118万册。学校拥有一批设施先进的综合实验室、分项实验室,并拥有网络中心、计算机中心、语言实验中心、电化教育中心等现代化设施,形成教学、科研、实验、阅览、运动、娱乐、生活等配套完整的建筑群体。

学校拥有一支结构比较合理,并富有发展潜力的师资队伍。全校教职工880余人(其中财政补助人员798人),其中专任教师727余人,副高以上职称166人,占专任教师比例的23%;具有硕士博士学位教师523人,占专任教师比例的72%。拥有一批省级学科带头人、省级骨干教师,有多人获得全国优秀教师和曾宪梓教育基金奖。此外,学校还聘有名校名师为兼职教授,并长期聘有多名外国文教专家。

现有在校全日制学生17226人,招生面向安徽、浙江、江苏、福建、山东、河北、云南、重庆、广西等18个省、直辖市和自治区。学校还与美国、法国、韩国、香港、台湾等国家和地区的16所高校签订了友好交流协议,合作举办了短期访学、2+2双学位和师生互换等多种形式的中外合作项目,每年派师生出境交流学习约100人次。2006年开始招收国际留学生来校就读。

学校自建立以来,已为国家培养和输送了50000多名毕业生,毕业生以其扎实的专业基础、良好的综合素质,受到社会的广泛赞誉。各类毕业生就业率名列全省同类院校前列,五次被评为全省高校毕业生就业工作先进单位,20102011年连续被评为安徽省毕业生就业工作标兵单位。中央电视台、中国教育报、安徽日报等新闻媒体先后报道了我校毕业生就业工作,国务院办公厅机关领导还来我校进行了专题调研。

学校坚持依法治校与以德治校,规范办学,民主管理,精心育人,办学成绩显著,曾被评为全国先进院校、国家语言文字工作先进单位、省人才工作先进单位、省高校综合治理精神文明建设优秀单位、省高校体育卫生先进单位、省思想政治工作优秀高校、省花园式学校、省文明单位。

黄山学院正处在大有作为的重要发展战略机遇期。学校依托黄山丰富的旅游资源、生态资源和博大精深的徽州文化资源,强化地方特色、打造优势品牌,努力建设特色鲜明、综合实力较强的应用型本科院校。 

(二)主要职责

根据黄山学院章程,黄山学院主要职责是:培养符合地方经济和社会发展需要的应用型人才;提高科学研究水平,创新产学研合作机制,增强自主创新能力;主动服务于地方经济和社会经济的发展;为传承中国文化和地方文化作出贡献。

二、2013年主要工作任务

2013年主要工作任务是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,贯彻落实中共中央十八大会议精神,践行科学发展观,深化教育改革,狠抓内涵建设,深入推进应用型本科建设,全面实施黄山学院“十二五”发展规划,不断提高教育教学质量和综合办学实力。继续调整和优化学科专业结构,突出应用型人才培养思路;实施教学质量和教学改革工程,创新人才培养模式,着力提高教学质量和人才培养质量;创新产学研合作机制,提升服务社会能力和科技创新水平,在服务地方和科技创新中突出优势;在办学过程中强化特色,努力把学校建成省内同类院校中具有较强竞争实力的应用型本科院校

三、2013年预算编制指导思想和原则

根据2013年省级部门预算编制要求,结合本校主要职责和2013年主要工作任务,编制2013年预算的指导思想和原则是

以科学发展观为指导,全面落实中央和省委、省政府决策部署,充分发挥部门预算职能作用,牢固树立勤俭办学思想,切实提高财政资金使用效益;提高部门预算编制的科学性,强化预算编制的严肃性;坚持统筹兼顾、突出重点原则,着力调整和优化支出结构;巩固本科教学工作合格评估成果,按照评估专家组反馈意见进行整改;围绕应用型本科教育进行重点投入,进一步加大教学行政用房、教学设备、图书资料、师资培训和教学日常运行支出的投入力度;强化预算绩效目标管理,努力提高绩效评价质量,注重评价结果运用。

四、机构、专业及学科学位设置情况

学校设办公室、组织部、宣传部、监察审计处、人事处、教务处、财务处、科研处、学生处、保卫处、国有资产管理处、总务处、后勤集团、工会、团委、现教中心、图书馆、继续教育学院、离退休处等机构。设有12个二级学院和1个教学部,51个本科专业,涉及法学、经济学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学等九大学科门类,可授予文学、法学、理学、管理学、工学、教育学、农学、历史学八类学士学位。

五、教职工及学生基本情况

根据皖编办[2006]95号文件规定,我校教职工编制数为817人。现有在编教职工798人(不含非在编人员82人),在编人数比上年减少6人。现有离退休人员264人,比上年增加8人,其中离休7人,与上年一致,退休257人,比上年增加8人。

我校现有17226名在校学生,比上年增加838人,其中:普通本专科学生17226名,比上年增加838人。

六、日常公用经费综合定额标准

根据2013年省级基本支出供给政策,我校日常公用经费综合定额标准是:1000/.年,其中:财政补助550/.年。


2013年公共财政预算安排情况

 

一、2013收入预算总体情况

2013年组织收入7595万元,可支配收入14401.2万元,具体情况如下表:

12013年组织收入计划情况表

单位:万元

组织收入项目名称

2013年计划数

2012年预算数

增减数

增减幅度(%

 

7,595.0

7,183.2

411.8

5.7

其他纳入国库管理的政府非税收入

20.0

15.0

5.0

33.3

纳入专户管理的政府非税收入

7,575.0

7,168.2

406.8

5.7

 

组织收入项目说明如下:

1)其他纳入国库管理的政府非税收入主要包括:利息收入20万元。

2)纳入专户管理的政府非税收入主要包括:高等学校学费5920万元,高等学校住宿费1520万元,函大、电大、夜大及培训班培训费80万元,大学英语四、六级考试考务费20万元,普通话水平测试费8万元,高等学校计算机水平考试考务费17万元,房产出租收入10万元。

22013年可支配收入预算情况表

单位:万元

可支配收入项目名称

2013

预算数

2012

预算数

增减数

增减幅度(%

/减原因分析

合 计

14,401.2

13,695.8

705.4

5.2

 

经常支出预算拨款及重点项目预算拨款

6,806.2

6,512.6

293.6

4.5

岗位设置补发岗位工资、绩效工资拨款职工人数及学生规模增加,拨款随之增加

纳入预算管理政府非税收入

20.0

15.0

5.0

33.3

利息收入增加

纳入专户管理的政府非税收入

7,575.0

7,168.2

406.8

5.7

在校生规模扩大,学费收入增加。

二、2013支出预算总体情况

2013年支出预算总额14401.2万元,同上年相比增加705.4元。其中:预算拨款安排6826.2万元,同上年相比增加298.6万元。具体情况如下表:

12013年支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合 计

2013年预算拨款安排

纳入专户管理的政府非税收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

经常支出  预算拨款

重点项目  预算拨款

政府非税收入

 

14,401.2

6,826.2

6,806.2

 

20.0

7,575.0

 

 

人员支出

8,207.7

5,594.9

5,594.9

 

 

2,612.8

 

 

  在职人员

6,252.2

4,284.5

4,284.5

 

 

1,967.7

 

 

 离退休人员

1,222.1

1,041.0

1,041.0

 

 

181.1

 

 

 对个人和家庭补助支出

733.4

269.4

269.4

 

 

464.0

 

 

定额公用支出

1,735.5

967.4

947.4

 

20.0

768.1

 

 

 其中:综合定额

1,655.5

967.4

947.4

 

20.0

688.1

 

 

项目支出

4,458.0

263.9

263.9

 

 

4,194.1

 

 

22013年支出预算分类别对比表(预算拨款安排)

单位:万元

支出类别

2013年预算拨款安排

2012年预算拨款安排

增减变化

小计

经常支出预算拨款

重点项目预算拨款

政府非税收入

小计

经常支出预算拨款

重点项目预算拨款

政府非税收入

增减额

增长(%

 

6,826.2

6,806.2

 

20.0

6,527.6

5,519.6

993.0

15.0

298.6

4.6

人员支出

5,594.9

5,594.9

 

 

4,326.4

4,326.4

 

 

1,268.5

29.3

  在职人员

4,284.5

4,284.5

 

 

3,128.4

3,128.4

 

 

1,156.1

37.0

 离退休人员

1,041.0

1,041.0

 

 

935.8

935.8

 

 

105.2

11.2

 对个人和家庭补助支出

269.4

269.4

 

 

262.2

262.2

 

 

7.2

2.7

定额公用支出

967.4

947.4

 

20.0

901.3

901.3

 

 

66.1

7.3

 其中:综合定额

967.4

947.4

 

20.0

901.3

901.3

 

 

66.1

7.3

项目支出

263.9

263.9

 

 

1,299.9

291.9

993.0

15.0

-1,036.0

-79.7

3、各项支出增减原因分析:

2013年经常支出预算拨款和重点项目预算拨款增加293.6万元;其中:

1)人员支出

人员支出2013年经常支出预算拨款安排5594.9万元,比2012年增加1268.5万元,增长29.3%主要原因是:实施了绩效工资改革,另外补发定岗定编岗位工资134.4万元。

2)定额公用支出

定额公用支出2013年经常支出预算拨款安排947.4万元,政府非税收入安排20万元,比2012年增加66.1万元,增长7.3%主要原因是:在校生增加838人,综合定额拨款随之增加。

3)项目支出

项目支出2013年经常支出预算拨款和重点项目预算拨款安排263.9万元,比2012年减少1036万元,减少79.7%主要原因是:2013年不再安排化债专项资金。

42013年支出预算分功能科目对比表(预算拨款安排)

单位:万元

支出来源

 

功能科目

2013年预算安排数

2012年预算安排数

增减额

增减幅(%

小计

经常支出预算拨款

重点项目预算拨款

政府非税收入

小计

经常支出预算拨款

重点项目预算拨款

政府非税收入

教育

5,223.8

5,203.8

 

20.0

5,287.9

4,279.9

993.0

15.0

-64.1

-1.2

社会保障和就业

1,006.7

1,006.7

 

 

907.7

907.7

 

 

99.0

10.9

医疗卫生

328.9

328.9

 

 

195.1

195.1

 

 

133.8

68.6

住房保障支出

266.8

266.8

 

 

136.9

136.9

 

 

129.9

94.9

 

三、2013年项目支出预算安排情况说明

根据事业发展目标和2013年主要工作任务,结合财力可能,2013年共安排项目支出15项,资金总额4458万元,其中:经常支出预算拨款安排263.9万元,纳入专户管理的政府非税收入安排4194.1万元。具体项目情况说明如下:

1、高校毕业生派遣费19万元,其中:经常支出预算拨款安排4万元,纳入专户管理的政府非税收入安排15万元。

2、高校教师培训经费50万元,其中:纳入专户管理的政府非税收入安排50万元。

3、高校科研经费185.3万元,其中:经常支出预算拨款安排18.3万元,纳入专户管理的政府非税收入安排167万元。

4、高校人才工程经费185.7万元,其中:经常支出预算拨款安排5.7万元,纳入专户管理的政府非税收入安排180万元。

5、高校思想政治理论课建设工程专项经费35万元,其中:纳入专户管理的政府非税收入安排35万元。

6、高校外籍专家补助及教育国际交流经费95万元,其中:经常支出预算拨款安排15万元,纳入专户管理的政府非税收入安排80万元。

7、高校发展专项经费317.4万元,其中:经常支出预算拨款安排131.3万元,纳入专户管理的政府非税收入安排186.1万元。

8、其他专项支出—长期聘用人员工资1290万元,其中:纳入专户管理的政府非税收入安排1290万元。

9、其他专项支出—教育教学管理事务支出2021万元,其中:纳入专户管理的政府非税收入安排2021万元。

10、人文社科重点研究基地建设及社科研究经费27.6万元,其中:经常支出预算拨款安排5.6万元,纳入专户管理的政府非税收入安排22万元。

11、体卫艺国防教育专项经费18万元,其中:经常支出预算拨款安排10万元,纳入专户管理的政府非税收入安排8万元。

12、学生就业指导费80万元,其中:纳入专户管理的政府非税收入安排80万元。

13、义务教育督查专项经费4万元,其中:经常支出预算拨款安排4万元。

14、直属学校节能专项经费60万元,其中:纳入专户管理的经常支出预算拨款安排60万元。

15、直属学校重点修购专项经费——图书购置费70万元,其中:经常支出预算拨款安排70万元。

 

附件:2013年部门预算收支总表.xls