黄山学院2012年度部门决算情况
发布时间: 2013-12-18   浏览次数: 10

 

根据省人大2012年度部门决算审查的要求,依据相关法律法规的规定,结合本校2012年工作实际,编制本校决算报表。
 
基本情况
­
根据皖编办[2006]95号文件规定,本校教职工编制数为817人,年末实有人数858人,比上年增加37人。其中:公共预算财政拨款(补助)开支人数798人,比上年减少4人,主要原因是2012年编内引进人才21人,因故离职11人,退休14人;经费自理人事代理人员60人,比上年增加41人,主要变动原因是人才引进45人,因故离职4人;离退休人员270人,比上年增加10人,其中离休7人,与上年一致,退休263人,比上年增加10人,主要变动原因是新增退休14人,因故去世4人。遗嘱12人,与上年持平。
学校现有在校学生18,498人,比上年增加285人,增长1.6%。其中:普通本专科学生17,226人,比上年增加838人,增长5.1%,主要原因是停止专科招生,本科学生规模扩大;成人本专科学生1,272人,比上年减少553人,减少30.3%,主要原因是停止二学历助学招生。
 
2012年预算执行情况
 
一、2012年总体收支情况
2012年,本校收入合计33,711.4万元,其中:财政拨款收入23,532.4万元,事业收入700.6万元,财政专户资金收入8,415.3万元,上级补助收入14.4万元,经营收入240.9万元,附属单位缴款73.5万元,其他收入734.3万元。
2012年,本校支出合计33,703.5万元,其中:基本支出11,903.6万元,项目支出21,563.2万元,经营支出236.7万元。
2012年,本校收支结余7.9万元,年末滚存结余7.9万元,其中:基本支出结余7.9万元,项目支出结余0万元。2012年,部门财政拨款结余0万元。
二、2012年收入预算执行情况
2012年本校各种事业性收费收入年初预算7,183.2万元,全年收入9,445.5万元,其中已缴国库15.5万元,与年初预算相比完成率131.5%,超收2,263.3万元,主要原因是:学费收入增加470.1万元,住宿费收入增加14.4万元,函授学生学费收入增加10.5万元,考试考务费收入增加3.1万元,资产处置收入增加0.5万元,未纳入年初预算的其他收入增加1,763.7万元,其中:事业收入700.6万元,经营收入240.9万元,上级补助收入14.4万元,附属单位缴款73.5万元,其他收入734.3万元。已缴财政专户7,666.3万元,与年初预算相比完成率106.9%,超收498.1万元,主要原因是本专科学生规模比年初预算增加838人,学费和住宿费等收入随之增加。
2012年本校收入较上年增加9,957.3万元,增幅41.9%,其中:财政拨款收入增加9,243.6万元,增长64.7%;财政专户资金收入增加92.3万元,增长1.1%;经营收入减少130.2万元,减幅35.1%;其他收入增加344.9万元,增长88.6%。
三、2012年支出预算执行情况
1.支出结构分析
1)各项支出占总支出比重
按支出类别分,基本支出11,903.6万元,项目支出21,563.2万元,经营支出236.7万元,其他支出0万元,分别占本校支出的35.3%、64%、0.7%和0%;按支出经济科目分类,工资福利支出7,067.4万元,商品和服务支出2,332.3万元,对个人和家庭的补助4,171万元,基本建设支出700万元,其他资本性支出18,518.2万元,债务利息支出677.9万元,分别占基本支出和项目支出总额的21.1%、7.0%、12.5%、2.1%、55.3%和2.0%。
2)本校支出按功能科目分布情况

2012年本校支出按功能科目分:教育31,468.2万元,占93.37%,其中:教育管理事务(一般行政管理事务)21万元,高等教育31,417.2万元,其他普通教育支出30万元;科学研究5万元,占0.01%,其中:自然科学基金5万元;社会保障和就业1,138.5万元,占3.38%,其中:事业单位离退休1,138.5万元;医疗卫生614.3万元,占1.82%,其中:事业单位医疗614.3万元;住房保障支出477.5万元,占1.42%。

附件:2012年财政拨款支出决算表.XLS

             2012年收入支出决算总表.XLS