黄山学院2013年度部门决算说明

根据省人大2013年度部门决算审查的要求，依据相关法律法规的规定，结合本部门2013年工作实际，编制本校决算报表。

基本情况

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我校为财政全额拨款事业单位。根据皖编办[2006]95号文件规定，教职工编制数为817人。现有编内在职教职工760人（不含人事代理人员111人），比上年减少38人。现有离退休人员280人，比上年增加16人，其中离休6人，退休274人。

我校现有20676名在校学生，比上年增加2178人，其中：普通本专科学生17590名，比上年增加364人；成人教育学生3071人，比上年增加1799人，主要原因是将外地教学点的成教生纳入统计范围。

2013年预算执行情况

一、2013年总体收支情况

2013年，本校收入合计28021.37万元，其中：财政拨款收入18711.37万元（其中政府性基金0万元），事业收入8499.750万元，财政专户资金收入7574.98万元，上级补助收入57.05万元，经营收入283.51万元，附属单位缴款53.92万元，其他收入415.76万元。

2013年，本校支出合计25644.28万元，其中：基本支出12541.49万元，项目支出12991.57万元，上缴上级支出0万元，经营支出111.22万元，对附属单位补助支出0万元。

2013年，本校收支结余2377.09万元，年末滚存结余2377.09万元，其中：基本支出结余2377.09万元，项目支出结余0万元。2013年，部门财政拨款结余0万元。

二、2013年收入预算执行情况

2013年本校各种事业性收费收入年初预算7595.00万元，全年收入10901.05万元，其中已缴国库29.54万元，与年初预算相比完成率98.47%，减收的主要原因是资产处置收入减少0.46万元；已缴财政专户9136.49万元，与年初预算相比完成率120.77%，超收的主要原因是学生规模增加，其中：学费收入增加1323.81万元，住宿费收入增加76.01万元，函授学生学费收入增加79.58万元，考试考务费收入增加92.09万元。

2013年本校收入年初预算数14401.20万元，调整预算数27871.10万元，比年初预算数增加13469.90万元，增长93.53%。收入决算数28021.37万元，比年初预算数增加13620.17万元，增长94.58%%，比调整预算数增加150.27万元，增长0.54%。其中：教育科目年末收入决算数比预算调整数增加0.26%，社会保障和就业科目年末收入决算数比预算调整数增加14.63%，医疗卫生科目年末收入决算数比预算调整数减少14.96%。

三、2013年支出预算执行情况

1.各项支出占总支出比重

按支出类别分，基本支出12541.49万元，项目支出12991.57万元，经营支出111.22万元，分别占本校支出的48.91%，50.66%，0.43%；按支出经济分类分，工资福利支出7116.85万元，商品和服务支出3099.28万元，对个人和家庭的补助4801.46万元，其他资本性支出10515.47万元，分别占本校支出的27.87%，12.14%，18.80%，41.18%。

2.支出按功能科目分布情况

2013年本校支出按功能科目分：教育23258.58万元，占90.70%，其中：教育管理事务（一般行政管理事务）10万元，高等教育23248.58万元，其他普通教育支出336.40万元；科学研究5万元，占0.02%，其中：自然科学基金5万元；社会保障和就业1351.90万元，占5.27%，其中：事业单位离退休1351.9万元；医疗卫生509.4万元，占1.99%，其中：事业单位医疗509.4万元；住房保障支出519.40万元，占2.03%，其中：住房公积金392.7万元，提租补贴126.7万元。